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공지사항

사회복지상담소 부산생명의전화 2013년 예산 공고

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작성자 관리자 댓글 0건
조회 25,444회 작성일 2013-01-11

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공 고
 
사회복지상담소 부산생명의전화 2013-1호
 
사회복지법인 재무회계규칙 제10조의 규정에 의거 사회복지상담소
부산생명의전화 2013년도 세입·세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.
 
2013년 1월 10일
 
사회복지상담소 부산생명의전화 원장
 
2013년 사회복지상담소 부산생명의전화 세입·세출 예산서

세 입 부
2012년예산(A) 2013년예산(B) 증감(B-A)
액수 비율(%)
총계 382,516 368,154 -14,362 -4%
사업
수입
사업수입 소 계 39,700 40,800 1,100 3%
  사업수입 39,700 40,800 1,100 3%
보조금
수입
보조금수입 소 계 201,000 178,000 -23,000 -11%
  시.도보조금 178,000 178,000 - 0%
기타보조금수입 7,500 - -7,500 -100%
기능보강사업비 10,000 - -10,000 -100%
교육청지원금 5,500 - -5,500 -100%
후원금
수입
후원금수입 소계 55,800 63,530 7,730 14%
  지정후원금 55,200 62,930 7,730 14%
비지정후원금 600 600 - -0%
전입금 전입금 소계 55,000 55,000 - 0%
  법인전입금
(후원금)
55,000 55,000 - 0%
소계 30,346 30,154 -192 -1%
이월금 이월금 전년도이월금 30,346 8,154 -22,192 -73%
  전년도이월금
(후원금)
- 22,000 22,000 100
잡수입 잡수입 소계 670 670 - 0%
  기타예금
이자수입
100 100 - 0%
기타잡수입 570 570 - 0%
세 출 부
2012년예산(A) 2013년예산(B) 증감(B-A)
액수 비율(%)
총계 382,516 368,154 -14,362 -4%
사무비 인건비 소 계 180,670 185,839 5,169 3%
  급여 130,047 133,071 3,024 2%
재수당 19,672 20,073 401 2%
퇴직금및
퇴직적립금
12,687 13,518 831 7%
사회보험
부담금
13,904 14,817 913 7%
기타후생비 4,360 4,360 - 0%
업무추진비 소계 10,200 10,200 - 0%
  기관운영비 1,800 1,800 - 0%
직책보조비 7,800 7,800 - 0%
회의비 600 600 - 0%
운영비 소계 24,560 24,560 - 0%
  여비 960 960 - 0%
수용비 및 수수료 4,360 4,360 - 0%
공공요금 13,800 13,800 - 0%
제세공과금 2,560 2,560 - 0%
차량비 1,800 1,800 - 0%
연료비 240 240 - 0%
기타운영비 840 840 - 0%
재산조성비 시설비 소계 20,500 7,500 -13,000 -63%
  시설비 15,000 2,000 -13,000 -87%
자산취득비 4,500 4,500 - 0%
시설장비
유지비
1,000 1,000 - 0%
사업비 소 계 143,688 129,403 -14,285 -10%
상담사업 소계 43,278 41,353 -1,925 -4%
  LifeLine상담 1,760 1,760 - 0%
SOS위기상담 36,838 38,173 1,325 4%
SOS자살유가족
상담 및 지원
3,620 360 -3,260 -90%
사이버상담 100 100 - 0%
사례관리 960 960 - 0%
생명존중
자살예방사업
소 계 61,000 31,300 -29,700 -49%
  안정망
구축사업
400 400 - 0%
생명존중캠페인
WSPD사업
500 700 200
40%
문화조성사업
생명사랑밤길걷기
37,000 30,000 -7,000 100%
내생명소중하게
가꾸기워크샵
22,900 - -22,900 -100%
지역사회
GateKeeper활동
200 200 - 0%
공동모금회
사업
소 계 - 9,180 9,180 100%
  사상구자살예방네트워크사업 - 8,180 8,180 100%
자살위기자
개입및치료
- 1,000 1,000 100%
평생교육
사업
소계 24,450 31,460 7,010 29%
  신규상담원
양성교육
11,520 10,820 -700 -6%
자살예방
전문가교육
5,830 8,990 3,160 54%
생명사랑
작은실천회
1,800 2,150 350 19%
치유와 성장
심화교육과정
3,200 4,600 1,400 44%
전국전화
카운슬링대회
- 900 900 100%
실습지도 200 2,000 1,800 100%
지도상담 - 100 100 100%
직원교육/연수 1,900 1,900 - 0%
조직사업 소 계 5,480 7,650 2,170 40%
  전화상담원
운용및관리
1,000 1,000 - 0%
위원회 1,980 1,050 -930 -47%
자살예방센터
운영위원회
500 600 100 -47%
창립35주년
기념행사
2,000 5,000 3,000 150%
홍보사업 소 계 3,480 2,360 -1,120 -32%
  웹진/
홈페이지운영
480 360 -120 -37%
홍보물 및
교육자료
3,000 1,900 -1,100 -37%
언론보도 - 100 100 100%
연구개발 소 계 6,000 6,100 100 2%
  통계연구 - 100 100 100%
사업보고서 2,000 2,000 - 0%
출판사업 4,000 4,000 - 0%
잡지출 잡지출 소계 179 179 -  
  잡지출 179 179 -  
예비비 및
기타
예비비 및
기타
소계 1,600 1,650 50 3%
  예비비 1,600 1,600 - 0%
반환금 - 50 50 100%
차년도
이월금
차년도
이월금
소계 1,119 8,823 7,704 688%
  차년도이월금 1,119 8,823 7,704 688%

그누보드5

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